Slovenska kontrola FURS

English | Slovenščina

Primerjajte KIR/KPR, prenesen iz FURS, s trenutnimi vrsticami davčnih evidenc Odoo v Odoo 18 Community. Odkrijte razlike za isto podjetje in obdobje, sledite jim do izvornih dokumentov in ohranite dokazila za vsako primerjavo. Predhodni izvoz XML iz Odoo ni potreben.

Dokumentacija

Uporabniški priročnik: vsakodnevne primerjave, raziskovanje razlik, popravki izpuščenega DDV, oddaja in pridobivanje dokazil. Angleški izvirnik.
Skrbniški priročnik: namestitev, nastavitve podjetja, pravice dostopa, preverjanje datotek in shranjevanje dokazil. Angleški izvirnik.

Oba priročnika sta na voljo v slovenščini in angleščini ter vsebujeta posnetke zaslona in podrobne postopke.

Funkcionalnosti

Primerjava po dokumentih

Primerjajte vrstice evidenc obračunanega in odbitnega DDV po evidenci, številki dokumenta in davčni identiteti partnerja.
Prepoznajte ujemajoče se dokumente, spremenjene vrednosti, dokumente samo v Odoo ali FURS in dvoumne podvojitve.
Preglejte zneske Odoo, FURS in razliko Odoo minus FURS za vsak zneskovni stolpec, vključno z DAVEK88. Enaki seštevki ne skrijejo razlik med dokumenti.
Neposredno iz rezultatov odprite povezane dokumente Odoo in vrstice davčnih evidenc.
Po spremembah v Odoo ponovite primerjavo in ohranite vsako kontrolo posebej.

Pregledani popravki izpuščenega DDV

Vodje računovodstva lahko sprožijo popravek v celoti izpuščenega pozitivnega obračunanega DDV na ustreznih knjiženih računih kupcev, potrdilih kupcev in temeljnicah DDV ob prejetem predplačilu. Računovodja potrdi celotno izpustitev in izbere poznejše odprto obdobje poročanja.

Postopek posodobi datume poročanja in polja popravka ter med sporočila izvornega dokumenta zapiše razlog in sklic kontrole. Računovodski datumi, zneski, konti in uskladitve ostanejo nespremenjeni. Delne izpustitve, napačni zneski, odbitni DDV in negativni popravki zahtevajo ločen računovodski pregled. Samodejne razveljavitve ni; pred izvedbo popravka sledite uporabniškemu priročniku.

Shranjena davčna dokazila

Ohranite datoteko FURS, zajete vrednosti Odoo in povezave do izvornih dokumentov skupaj s podjetjem, obdobjem, imenom datoteke, zgoščeno vrednostjo SHA-256, ustvarjalcem in časom nastanka. Kontrol in dokazil ni mogoče urejati ali brisati.

Obstoječa dejanja za izvoz XML DDV-O, KIR/KPR, RP-O in PD-O shranijo tudi preverjene posnetke izvozov. Napaka pri preverjanju ustavi izvoz; izvozi PDF ne ustvarijo posnetkov.

Prvi koraki

Zahteva l10n_si_tax_addons in njegove odvisnosti v Odoo 18 Community.
Nastavite osemmestno slovensko davčno številko podjetja, lahko s predpono SI, ter uredite davčne preslikave in davčne datume.
Uporabniki računovodstva lahko primerjajo aktivna podjetja, do katerih imajo dostop. Popravki zahtevajo pravice vodje računovodstva, vključeno slovensko računovodstvo ter pravice za spreminjanje izvornega dokumenta in postavk.

Za nastavitev sledite skrbniškemu priročniku, nato uporabite naslednji postopek. Oznake uporabniškega vmesnika so navedene v angleščini.

V eDavkih prenesite sprejeto stanje KIR/KPR z Pridobi podatke iz evidenc v razdelku Evidenci obračunanega DDV in odbitka DDV.
Odprite Accounting > Reporting > Tax Reports > FURS Control > Import FURS Download, izberite podjetje, naložite datoteko, vnesite njen sklic FURS in potrdite sprejeto stanje.
Kliknite Compare with Current Odoo ter preglejte razlike in seštevke.
Raziščite izvorne dokumente in po potrebi izvedite ustrezen popravek. Izvozite in oddajte po običajnem postopku poročanja ter ponovite primerjavo.

Obseg in podprti vhodni podatki

Uvoz sprejema XML KIR/KPR po shemi DDV_KIR_KPR_1.xsd, neposredno ali v ZIP z natanko eno nešifrirano datoteko XML. Naložena in razširjena vsebina sta vsaka omejeni na 20 MiB. Povratnice (Povratnica) in samostojne datoteke DDV-O, RP-O ali PD-O niso sprejete za nove primerjave.

Primerjava preveri shemo, zavezanca in obdobje ter prebere vključene evidence po davčnem datumu (Tax Date). Osveži poročevalske razporeditve brez spreminjanja računovodskih knjižb. Rezultati zajamejo stanje v trenutku primerjave; Compare Current Odoo Again ustvari novo kontrolo z istim shranjenim prenosom FURS. Ob spremembi stanja FURS uvozite novo datoteko.

Modul se ne povezuje s FURS, ne oddaja poročil in ne preverja digitalnih podpisov ali sprejema na portalu. Sprejem uporabnik potrdi zunaj modula. Ujemanje KIR/KPR ne potrjuje ujemanja ali sprejema obračuna DDV-O oziroma poročil RP-O in PD-O.

Prijava napak

Napake prijavite v PMISuite Repository Issues. Navedite vrsto poročila, korake za ponovitev in točno napako ter uporabite izmišljene podatke ali podatke z v celoti odstranjenimi občutljivimi informacijami.

Zasluge

Avtorji

Luxim d.o.o. <https://luxim.si>

Sodelujoči

Luxim d.o.o. - Matjaž Mozetič

Vzdrževalci

Trenutni vzdrževalec:

Luxim je aktiven član OCA (Odoo Community Association).